重人科〔2019〕170号

 

重庆人文科技学院

关于印发《工作人员差旅费报销的暂行规定

（修订）》的通知

 

各二级学院、各部门：

为了保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，学校修订了《重庆人文科技学院工作人员差旅费报销的暂行规定》，并经2019年10月17日院务会审议通过，现印发给你们，请结合自身实际，认真遵照执行。

特此通知

 

 

重庆人文科技学院        

2019年10月22日        

重庆人文科技学院

工作人员差旅费报销的暂行规定（修订）

 

为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，结合学校实际，特修订本规定。

第一条  各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，各单位负责人必须对出差工作定任务、定人数、定地点、定时间、定路线。

第二条  出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算，伙食补助按出差的自然天数计算报销。

第三条  工作人员出差的交通费和住宿费开支标准

（一）乘坐车、船、飞机和住宿的房间标准如下：

（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车（特殊情况除外），严禁乘坐摩托车。

（三）表列市内、市外指重庆市行政辖区以内、以外。

（三）表列“职务”指出差人员的现任职务。

（四）表列“卧铺”为跨夜间。

第四条  住宿费开支办法

（一）两人（性别相同）住一个标准间，出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间。

（二）住宿费在规定的标准内凭据报销，超支部分个人自理。确因特殊情况超标的，必须事前经分管校领导同意，方可报销。

（三）出差人员无住宿费发票，一律不予报销。

（四）工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、经分管校领导审批，可据实报销。没统一安排食宿及在途期间按本规定报销。

第五条  交通费开支办法

（一）不能享受飞机票价全额报销的人员，极个别确因特殊情况需坐飞机的，必须事前经分管校领导批准，方可全额报销。否则，只能按本人职务所对应标准予以报销，超出部分自理。

（二）工作人员到重庆行政辖区内出差，按实际发生车票报销。

（三）工作人员到重庆行政辖区外出差住勤期间（会议期间除外），每人每天补助20元市内交通费包干使用，不再凭据报销市内交通费。乘坐往返机场的专线客车，可在市内交通费包干的范围之外凭据报销。  

（四）工作人员出差期间，因非工作需要，游览或参观开支的一切费用，均由个人自理。

（五）工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近探亲访友的，其绕道多开支的一切费用由个人自理。

（六）下列人员不宜实行市外交通包干办法：

1. 到外地参加会议和各种培训班的人员；

2. 自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员；

3. 学校认为不宜包干的人员。

第六条  出差人员的伙食补助

（一）工作人员的出差伙食补助，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：北碚、合川（草街街道辖区内除外）内20元，重庆市内30元，重庆市外60元。司机出差伙食补助不单独报销，随同出差人员一起报销。

（二）工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的伙食补助不再单独报销，在途期间按本规定报销。

第七条  其它

（一）出差期间一律不发给加班费。

（二）国家法定假日期间加发一倍伙食补助。

（三）会议费、住宿费、交通费等一律凭合格有效票据报销。如遗失票据，凭对方单位加盖鲜章的票据复印件报销90%。

（四）出差人员返校后30日内应到财务处办理结账手续。当年费用必须在当年完清，最迟不超过次年3月31日，超过次年3月31日所有费用按90%报销。

（五）出差人员借款不得超过3个月，逾期不还者，财务处将按学校有关规定从经办人工资中扣收借款。前账不清，不得再次借款。

第八条  本规定自公布之日起执行，由财务处负责解释。原《关于印发〈工作人员差旅费报销的暂行规定〉的通知》（重人科〔2013〕127号）同时废止。

 

 

 

 

 

备注：国家法定假日误餐加倍，法定休息日不加倍（星期六、星期日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆人文科技学院党政办公室             2019年10月22日印发